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江西经济管理干部学院2017年部门决算公开

来源:财务处 时间:2018-08-28 14:42:56 浏览:
附件: 江西经济管理干部学院2017年决算

 

 

江西经济管理干部学院2017年部门决算 

    录 

第一部分  江西经济管理干部学院部门概况 

一、部门主要职责 

二、部门基本情况 

第二部分  江西经济管理干部学院2017年部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

五、机关运行经费支出情况说明 

 六、政府采购支出情况说明

 七、国有资产占有使用情况 

 八、预算绩效管理工作开展情况说明 

第三部分  江西经济管理干部学院2017年部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资产占用情况表 

   第四部分  名词解释

 

第一部分 江西经济管理干部学院部门概况

 

一、部门主要职能

江西经济管理干部学院成立于19846月,是省政府直属事业单位,也是一所集领导干部经济管理知识和企业高层管理人员工商管理知识培训、普通高等学历教育和成人学历教育于一体的教育事业单位。

根据赣府发[2001]16号文件规定我院的主要职责是:

1、根据省委组织部的安排和要求,结合实际工作,对县、处级以上党政领导干部进行经济理论和经济管理知识等方面的培训。

2、以工商管理培训为重点,组织开展省重点企业及各经济类型和大中小各个层次企业经营管理人员的培训。

3、积极开展国内、国际合作培训,促进合作培训的消化吸收和成果转化。

4、围绕经济发展和经济管理中的重点问题,开展科研活动,为区域经济发展和企业提供经营管理、发展战略等方面的咨询和信息服务。

5、承担省教育主管部门计划的成人教育、高等学历教育。

6、承办省政府交办的其他事项。

 

二、机构情况

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

1)按单位基本性质划分:事业单位1个;

2)按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度1个;

3)按预算管理级次划分:一级预算单位1个。

本部门2017年年末编制人数550人,其中事业编制550人;年末实有人数469人,其中在职人员367人,离休人员1人,退休人员101人;年末学生人数5980人。



第二部分  江西经济管理干部学院2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年收入总计16554.49万元,其中上年结转和结余2510.04万元,用事业基金弥补收支差额508.58万元,较上年增长0.12%;本年收入合计13535.87万元,较上年增长5.89%,主要原因是:本年收入中财政拨款较上年增加798.02万元,增长7.95%,事业收入较上年减少44.37万元,下降1.62%,其他收入较上年减少0.2万元,下降2.38%

本年收入的具体构成为:财政拨款补助收入为10834.85万元,占收入总额的80.05%。事业费收入2692.78万元,占收入总额的19.89%。学院其他收入8.23万元,占收入总额的0.06%

 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计16554.49万元,较上年增长0.12%,主要原因是学院的人员经费增加;年末结转和结余2484.81万元,较上年减少1.01%,主要原因是加大财政资金执行力度,提高预算执行率。

本年支出的具体构成为:基本支出8447.63万元,占事业支出总额的60.04%;行政事业性项目支出5622.05万元,占事业支出总额的39.96%

按支出功能科目划分:教育支出13957.63万元,占事业支出总额的99.2%;科学技术支出33.1万元,占事业支出总额的0.2%;住房保障支出78.95万元,占事业支出总额的0.6%

 

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为13706.55万元,决算数为10509.56万元,完成年初预算的76.68%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为1584.74万元。预决算差异的主要原因是:2017年追加的专项资金结转结余。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数0万元,决算数为0万元,完成年实际预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

一般公共预算财政拨款基本支出8250.27万元,按经济分类科目分:工资福利支出6058.39万元,较2016年增加2445.61万元,增长67.69%,主要原因是:2017年学院的政府性奖励放入工资福利支出;商品和服务支出911.62万元,较2016年减少166.91万元,下降15.48 %,主要原因是:部分办公费、电费等支出列入项目支出;对个人和家庭补助支出870.26万元,较2016年减少1355.12万元,下降60.89%,主要原因是:离退休人员的工资转入社保,政府性奖励放入工资福利支出;其他资本性支出410万元,较2016年增加410万元,增长100%,主要原因是:购入办公设备和信息网络设备更新。

 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为150.88万元,其中财政拨款99.4万元。决算数77.03万元,较上年下降33.09%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为0元。与去年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为35万元,决算数15.61万元,较上年减少55.27%,主要原因是厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为49.4万元。2017年本部门未安排新购置公务用车;公务用车运行维护费支出决算数为61.42万元,其中财政拨款安排支出49.4万元,其他资金安排支出12.02万元。较上年减少23.45%,变动主要原因是学院实行公车集中管理,统一调度,对车辆保险、油料、维修等均严格按照规定实行政府采购,严格控制车辆费用支出来压缩公务用车运行经费。

 

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行费用0万元.

 

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额3488.16万元,其中:政府采购货物支出1696.74万元、政府采购工程支出1100万元,政府采购服务支出691.42万元,授予中小企业合同金额0万元、授予小微企业合同金额0万元。

 

七、国有资产占有使用情况说明

 截至2017年12月31日,部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车17辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆。

 

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金6860.38万元,占一般公共预算项目支出总额的60.53%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对“校园网更新改造”、“ 以前年度完工的图书馆、学生宿舍及教学楼等项目工程款”、“ 教学设备购置及更新改造”等5个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出6860.38万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,预算绩效情况良好,相关部门人员都参与到绩效自评的工作中来,调动了大家的积极性,并通过绩效自评了解项目预算的编制与执行情况,有利于更加合理、有效安排资金的使用。形成了“以结果为导向”的预算管理模式。通过部门预算项目绩效自评结果,可以看出各部门在编制相关预算过程中存在的问题,对其问题进行解决,使预算编制更具有针对性,预算资金分配目标明确量化,实现资金最大化效益。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0个部门(单位)整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映校园网更新改造及学生宿舍修缮项目绩效自评结果。

校园网更新改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,校园网更新改造项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元,执行数为400万元,完成预算的80%。主要产出和效果:一是数字校园将达到同类院校先进水平;二是完善网络基础设施平台建设和进行数字化校园基础平台建设。发现的问题及原因:一是绩效指标建立有待完善;二是项目的指标建立并不能切实反映出数量、质量、时效等相应绩效状况。下一步改进措施:一是加强部门预算管理工作;二是完善绩效评价指标。  

  

学生宿舍修缮项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学生宿舍修缮项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为260.38万元,执行数为260.38万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对学生宿舍进行修缮;二是重新换购被损毁的家具。发现的问题及原因:一是绩效指标建立有待完善;二是项目的指标建立并不能切实反映出数量、质量、时效等相应绩效状况。下一步改进措施:一是加强部门预算管理工作;二是完善绩效评价指标;三是进一步细化预算编制工作。

    


 

  

第三部分  江西经济管理干部学院2017年部门决算表

(详见附表)  

 

 

第四部分 名词解释

2050205高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等学校的支出。

2050305高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

2060402应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

2069999其他科学支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于技术方面的支出。

2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30231公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

30217公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

               江西经济管理干部学院

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