江西经济管理干部学院2018年度部门决算
目 录
第一部分 江西经济管理干部学院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西经济管理干部学院部门概况
一、部门主要职能
江西经济管理干部学院成立于1984年6月，是省政府直属事业单位，也是一所集领导干部经济管理知识和企业高层管理人员工商管理知识培训、普通高等学历教育和成人学历教育于一体的教育事业单位。
根据赣府发[2001]16号文件规定我院的主要职责是:
1、根据省委组织部的安排和要求，结合实际工作，对县、处级以上党政领导干部进行经济理论和经济管理知识等方面的培训。
2、以工商管理培训为重点，组织开展省重点企业及各经济类型和大中小各个层次企业经营管理人员的培训。
3、积极开展国内、国际合作培训，促进合作培训的消化吸收和成果转化。
4、围绕经济发展和经济管理中的重点问题，开展科研活动，为区域经济发展和企业提供经营管理、发展战略等方面的咨询和信息服务。
5、承担省教育主管部门计划的成人教育、高等学历教育。
6、承办省政府交办的其他事项。
二、机构情况
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
（1）按单位基本性质划分：事业单位1个；
（2）按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度1个；
（3）按预算管理级次划分：一级预算单位1个。
本部门2018年年末编制人数550人，其中事业编制550人；年末实有人数475人，其中在职人员366人，离休人员1人，退休人员108人；年末学生人数5250人。
第二部分 江西经济管理干部学院2018年部门决算表
（见附件）
第三部分 江西经济管理干部学院2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年收入总计21680.71万元，其中年初结转和结余3359.62万元，较2017年增加5126.22万元，增长33.85%；本年收入合计18321.09万元，较2017年增加4785.22万元，增长35.35%,主要原因是：本年收入中财政拨款较上年增加3386.82万元，增长31.26%，事业收入较上年增加1294.54万元，增长48.07%，其他收入较上年增加103.88万元，增长1262.21%。
本年收入的具体构成为：财政拨款补助收入为14221.67万元，占收入总额的77.62%。事业费收入3987.32万元，占收入总额的21.76%。学院其他收入112.11万元，占收入总额的0.61%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计21680.71万元，其中本年支出合计14919.72万元，较2017年增加850.04万元，增长6.04%，主要原因是学院的人员经费增加；年末结转和结余6716.47万元，较2017年增加4231.66万元，增长170.3%，主要原因是年末省财政厅一次性追加专项资金3000万元结转。
本年支出的具体构成为：基本支出10018.48万元，占事业支出总额的67.15%；项目支出4901.24万元，占事业支出总额的32.85%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为9229.7万元，决算数为10459.29万元，完成年初预算的113.32%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）教育支出年初预算数为9191.4万元，决算数为10420.99万元，完成年初预算的113.38%，主要原因是年中追加学生国家奖、助学金资金支出；
（四）住房保障支出年初预算数为38.3万元，决算数为38.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10016.06万元，其中：
（一）工资福利支出8456.12万元，较2017年增加2397.73万元，增长39.58%，主要原因是：工资调标、社保缴费增加、增加住房公积金、无房职工住房补贴等支出。
（二）商品和服务支出723.04万元，较2017年减少188.58万元，下降20.69%，主要原因是：学院本着牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，压缩一般性公用经费支出。
（三）对个人和家庭补助836.9万元，较2017年减少33.36万元，下降3.83%，主要原因是：学生人数下降导致发放的学生奖、助学金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为89.4万元，决算数为109.83万元，完成预算的122.85%，决算数较2017年增加32.8万元，增长42.58%。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为15万元，决算数为30万元（其中当年财政资金安排15万元，上年财政结转15万元），完成预算的200%，决算数较2017年增加30万元。主要原因是学院加强学术交流。
（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数6.76万元，完成预算的27.04%，决算数较2017年减少8.85万元，下降56.69%，主要原因是厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为49.4万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为49.4万元，决算数为73.07万元，完成预算的147.91%（其中当年财政拨款安排支出49.4万元，以前年度结余结转资金安排支出23.67万元），决算数较2017年增加11.65万元，增长18.97%，变动主要原因是学院公车运行费用有部分是2017年发生未报账，于2018年核报。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行费用0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额4730.21万元，其中：政府采购货物支出882.21万元、政府采购工程支出3100万元，政府采购服务支出748万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车24辆，其他用车主要是教职工用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目
6个，共涉及资金7641万元，占一般公共预算项目支出总额的61.36%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“教学经费”、“ 教学科研图书设备购置及更新改造”、“ 教学科研用房建设”、“ 教学科研用房修缮及装饰”等6个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7641万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效情况良好，相关部门人员都参与到绩效自评的工作中来，调动了大家的积极性，并通过绩效自评了解项目预算的编制与执行情况，有利于更加合理、有效安排资金的使用。形成了“以结果为导向”的预算管理模式。通过部门预算项目绩效自评结果，可以看出各部门在编制相关预算过程中存在的问题，对其问题进行解决，使预算编制更具有针对性，预算资金分配目标明确量化，实现资金最大化效益。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个部门（单位）整体支出委托0个第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“教学经费”项目绩效自评结果。
教学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学经费项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为1413.58万元，执行数为1356.56万元，完成预算的95.97%。主要产出和效果：一是满足学院教学正常运行；二是提高了教师及学生的满意度。发现的问题及原因：一是绩效指标建立有待完善；二是项目的指标建立并不能切实反映出数量、质量、时效等相应绩效状况。下一步改进措施：一是要加强绩效目标编制、提高目标量化程度，二是要细化预算编制工作、加强预算执行力度。
第四部分 名词解释
（一）2050205高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等学校的支出。
（二）2050305高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（三）2060402应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
（四）2069999其他科学支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于技术方面的支出。
（五）2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（六）30231公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（七）30212因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（八）30217公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。