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江西经济管理干部学院2020年部门预算公开

来源:财务处 时间:2020-02-20 10:50:42 浏览:

附件1:434江西经济管理干部学院2020年部门预算表

附件2:434江西经济管理干部学院一级项目绩效目标表

 

江西经济管理干部学院2020年部门预算

   

第一部分  江西经济管理干部学院概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西经济管理干部学院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 二、2020三公经费预算情况说明

第三部分  江西经济管理干部学院2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西经济管理干部学院概况

一、部门主要职责

江西经济管理干部学院成立于19846月,是省政府直属事业单位,也是一所集领导干部经济管理知识和企业高层管理人员工商管理知识培训、普通高等职业教育和成人学历教育于一体的教育事业单位。

根据赣府发[2001]16号文规定江西经济管理干部学院主要职责如下:

()以工商管理培训为重点,组织开展省重点企业及各经济类型和大中小各个层次企业经营管理人员的培训。

()结合实际工作,对县处级以上党政领导班干部进行经济理论和经济管理知识等方面的培训。

()积极开展国内、国际合作培训,促进合作培训的消化吸收和成果转化。

()围绕经济发展和经济管理中的重点问题,开展科研活动为区域经济发展和企业提供经营管理、发展战略等方面的咨询和信息服务。

()承担省教育主管部门计划的成人教育、高等职业教育。

()承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2020江西经济管理干部学院共有预算单位1,包括江西经济管理干部学院本级,编制人数小计550,其中:全部补助事业编制人数550,实有人数小计488,其中:在职人数小计373,包括全部补助事业在职人数373,离休人数小计1,退休人数小计111,遗属人数3,在校学生5250,其中:专科生人数5250人。

第二部分  江西经济管理干部学院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 ()收入预算情况

2020江西经济管理干部学院收入预算总额为23569.73万元,较上年减少3688.16万元,其中: 一般公共预算拨款收入10065.1万元,较上年预算安排增加661.1万元;国库集中支付网上结转2834.8万元,较上年预算安排减少2076.2万元。

()支出预算情况

2020江西经济管理干部学院支出预算总额为23569.73万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出14454.88万元,较上年预算安排增加2421.74万元,包括:工资福利支出11400.75万元,商品和服务支出2011.93万元,对个人和家庭的补助680万元,资本性支出362.2万元;项目支出9114.85万元,较上年预算安排减少6109.9万元,其中:商品和服务支出2637.98万元,对个人和家庭的补助232.53万元,资本性支出5844.34万元,其他支出400万元。

按支出功能科目划分:教育支出23519.43万元,较上年预算安排减少3690.16万元;科学技术支出12万元,较上年预算安排增加2万元;住房保障支出38.3万元,较上年预算安排无增减变化。

按支出经济分类划分:工资福利支出11400.75万元,较上年预算安排增加2263.43万元;商品和服务支出4649.91万元,较上年预算安排减少197.42万元;对个人和家庭的补助912.53万元,较上年预算安排减少335.02万元;资本性支出6206.54万元,较上年预算安排减少5819.15万元;其他支出400万元,较上年预算安排增加400万元。

()财政拨款支出情况

2020江西经济管理干部学院财政拨款支出预算总额10065.1万元,较上年预算安排增加661.1万元。

按支出功能分类划分:教育支出10026.8万元,住房保障支出38.3万元

按支出经济分类划分:基本支出9594.7万元,较上年预算安排增加729.44万元,包括:工资福利支出8823.7万元,商品和服务支出771万元,项目支出470.4万元,较上年预算安排减少68.34万元,包括:商品和服务支出470.4万元。

()政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%

()政府采购情况

    2020年部门所属各单位政府采购总额4478.01万元,其中:政府采购货物预算2919.77万元、政府采购工程预算795.8万元、政府采购服务预算762.44万元。

()国有资产占有使用情况

截至2019831,部门共有车辆19,其中,一般公务用车19辆,执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

()一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金470.4万元,其中:二级项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目1个,涉及资金470.4万元),涉及资金470.4万元。

(九)人才建设一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

2020年对一级项目人才建设实行绩效目标管理,涉及资金470.4万元。总体目标是根据省委组织部安排的培训计划完成培训任务,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持姓党原则,着力提高领导干部贯彻新发展理念、推动建设现代化经济体系的能力,为奋力迈出建设富裕美丽幸福现代化江西新步伐、谱写新时代中国特色社会主义江西篇章作出更大的贡献。

一级项目人才建设中包含一个二级项目人才建设,该项目的目标是圆满完成市厅、县处等主体班的培训任务;立项依据为中共江西省委组织部的培训安排;实施主体为江西经济管理干部学院培训处;实施方案为通过培训使学员们能够按照培训内容促进各项调研活动,完成各项调研成果。积极打造干部教育培训品牌度,取得良好的服务社会经济发展效果,作出让教师和学员都满意的高质量人才建设培训;实施周期为一年;年度预算安排财政拨款470.4万元;具体绩效目标指标如下表所示:

二级项目绩效目标指标表

     2020    年度)

部门名称

江西经济管理干部学院

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

人才建设

470.4

任务2

任务3

……

金额合计

470.4

年度
总体
目标


 目标1:根据省委组织部安排的培训计划完成培训任务
 






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 指标1:完成干部教育培训内容

5

 指标2:培训形式

5

 指标3:完成培训人次

5

质量指标

 指标1:学员按培训内容完成培训

10

 指标2:学员按培训内容促进各项调研活动

10

 ……

时效指标

 指标1:项目按期完成率

5

 指标2

 ……

成本指标

 指标1:成本节约率

5

 指标2:管理效率

5

 ……

……

效益指标

经济效益
指标

 指标1:培训班次数每年递增

5

 指标2:培训收入每年递增

5

 ……

社会效益
指标

 指标1:干部教育培训品牌度

5

 指标2:服务社会经济发展效果

5

 ……

生态效益
指标

 指标1:节能减排

5

 指标2:节约纸张、笔等

5

 ……

可持续影响
指标

 指标1:项目运行的维护机制

10

 指标2

 ……

……

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:学员满意度

5

 指标2:教师满意度

5

 ……

……

二、2020三公经费预算情况说明

2020江西经济管理干部学院"三公"经费一般公共预算安排71万元,其中:

因公出国(境)费15万元,比上年无增减变化。

公务接待费6万元,比上年减19万元, 主要原因是:压缩三公经费开支,公务接待严格按照公函执行。

公务用车运行维护费50万元,比上年增0.6万元, 主要原因是:201911月份增加了两辆公务用车。。

公务用车购置费0万元,(2019年公务用车购置费预算调增40万元),比上年减少40万元,主要原因是公务用车购置由机关事务管理局统一购买。

第三部分  江西经济管理干部学院2020年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)2050305高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(二)2060499其他技术研究与开发支出:反映其他技术研究与开发支出中除以上各项外用于技术方面的支出。

(三)2069999其他科学支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于技术方面的支出。

(四)2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)30231公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(六)30212因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(七)30217公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

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