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江西经济管理干部学院2019年度部门决算

来源:财务处 时间:2020-08-26 11:03:10 浏览:

附件1:江西经济管理干部学2019年度部门决算表

附件2:项目支出绩效自评表

 

江西经济管理干部学院2019年度部门决算

   

第一部分  江西经济管理干部学院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西经济管理干部学院部门概况

一、部门主要职能

 

江西经济管理干部学院成立于19846月,是省政府直属事业单位,也是一所集领导干部经济管理知识和企业高层管理人员工商管理知识培训、普通高等学历教育和成人学历教育于一体的教育事业单位。

根据赣府发[2001]16号文件规定我院的主要职责是:

(一)根据省委组织部的安排和要求,结合实际工作,对县、处级以上党政领导干部进行经济理论和经济管理知识等方面的培训。

(二)以工商管理培训为重点,组织开展省重点企业及各经济类型和大中小各个层次企业经营管理人员的培训。

(三)积极开展国内、国际合作培训,促进合作培训的消化吸收和成果转化。

(四)围绕经济发展和经济管理中的重点问题,开展科研活动,为区域经济发展和企业提供经营管理、发展战略等方面的咨询和信息服务。

(五)承担省教育主管部门计划的成人教育、高等学历教育。

(六)承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西经济管理干部学院。

本部门2019年年末实有人数489人,其中在职人员376人,离休人员1人,退休人员112人;年末其他人员0人;年末学生人数5351人。

第二部分  2019年度部门决算表

(见附件1

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计26700.35万元,其中年初结转和结余7441.38万元,较2018年增加5019.64万元,增长23.15%;本年收入合计19258.97万元,较2018年增加937.88万元,增长5.12%,主要原因是:本年收入中事业收入较上年增加1489.82万元,增长37.36%,财政拨款较上年减少447.8万元,下降3.15%,其他收入较上年减少104.14万元,下降92.89%

本年收入的具体构成为:财政拨款补助收入为13773.87万元,占收入总额的71.52%;事业费收入5477.14万元,占收入总额的28.44%;其他收入7.97万元,占收入总额的0.04%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计26700.35万元,其中本年支出合计21967.26万元,较2018年增加7047.54万元,增长47.24%,主要原因是学院教学经费增加;年末结转和结余4733.09万元,较2018年减少1983.38万元,下降29.53%,主要原因是年末省财政厅加强预算执行力度,提高财政性资金使用效率。

本年支出的具体构成为:基本支出11420.46万元,占事业支出总额的51.99%;项目支出10546.80万元,占事业支出总额的48.01%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为14315万元,其中当年财政拨款9404万元,当年结余结转4911万元。决算数为16668.11万元,完成年初预算的116.44%其中:

(一)教育支出年初预算数为14276.7万元,决算数为16619.81万元,完成年初预算的116.41%,主要原因是学院教学经费增加;

(二)住房保障支出年初预算数为38.3万元,决算数为38.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是支出严格按照预算执行;

(三)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为10万元,主要原因是:当年财政追加资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10241.37万元,其中:

(一)工资福利支出8895.97万元,较2018年增加439.85万元,增长5.2%,主要原因是:工资调标、社保缴费增加、增加住房公积金等支出。

(二)商品和服务支出1206.76万元,较2018年增加483.72万元,增长66.9%,主要原因是:学院设置江西飞行学院,办公费、印刷费等相关支出增加。

(三)对个人和家庭补助138.64万元,较2018年减少698.26万元,下降83.43%,主要原因是:给学生的助学金放入项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为89.4万元,决算数为105.3万元,完成预算的117.79%,决算数较2018年减少4.53万元,下降4.12%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为6.21万元,完成预算的41.4%,决算数较2018年减少23.79万元,下降79.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制因公出国(境),缩减三公经费支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数3.25万元,完成预算的13%,决算数较2018年减少3.51万元,下降51.92%,决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约,严格公务接待规定,严格公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出95.84万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为40.5万元,决算数较2018年增加40.5万元,2018年无公务用车购置支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2019年调增了车辆购置支出(赣财预[2019]7号文件);公务用车运行维护费支出年初预算数为49.4万元,决算数为55.34万元,完成预算的112.02%,决算数较2018年减少17.73万元,下降24.26%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:实际支出中有上年结余及事业收入安排的支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行费用0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2379.03万元,其中:政府采购货物支出2150.26万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出228.78万元。授予中小企业合同金额2379.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额115.45万元,占政府采购支出总额的4.85%

八、国有资产占用情况说明

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车及接送教职工上下班的班车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目

8个,共涉及资金15224.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

    组织对“教学、科研、图书设备购置”、“ 教学用房维护及装饰”、“教学管理经费”、“ 干部培训建设”、“ 人才培训建设”、“ 教学用房建设”、“ 校园后勤基础设施建设”、“ 学院其他运转维护经费”共8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15224.75万元。其中,对0个项目委托第三方机构开展绩效评价从评价情况来看,预算绩效情况总体良好,项目资金绩效自评平均得分88.5分。但也存在一些问题:部门预算完成率及预算执行率偏低,在预算执行指标评价中得分不高,预算执行的及时性和均衡性有待提高。在日常预算管理过程中,需要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,加强预算执行力度。个别项目预算编制依据不充分,部分绩效指标值为静态数据,需要针对不同项目特征,适时调整绩效目标指标值,从动态的角度评价项目支出绩效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“教学管理经费”项目绩效自评结果。

教学管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,教学经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为852.96万元,执行数为852.96万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是满足学院教学正常运行;二是提高了教师及学生的满意度。发现的问题及原因:一是绩效指标建立有待完善;二是项目的指标建立不能完全反映出数量、质量、时效等相应绩效状况。下一步改进措施:一是要加强绩效目标编制、提高目标量化程度,二是要细化预算编制工作、加强预算执行力度。    

第四部分  名词解释

(一)2050305高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(二)2059999其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(三)2060402应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

(四)2069999其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于技术方面的支出。

(五)2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)30231公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(七)30212因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(八)30217公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。    

 

 

 

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