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关于我院2016年部门决算公开的通知

来源:财务处 时间:2017-08-24 11:03:13 浏览:

江西经济管理干部学院2016年决算

项目支出绩效自评表



关于我院2016年部门决算公开的通知

根据《预算法实施条例》的规定,我院2016年决算已通过省财政厅的审核并得到批复。按照《江西省财政厅关于批复江西省商务厅等单位2016年度部门决算的通知》要求,现将我院2016年度部门决算报表予以公开。

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

江西经济管理干部学院成立于19846月,是省政府直属事业单位,也是一所集领导干部经济管理知识和企业高层管理人员工商管理知识培训、普通高等学历教育和成人学历教育于一体的教育事业单位。

根据赣府发[2001]16号文件规定我院的主要职责是:

1、根据省委组织部的安排和要求,结合实际工作,对县、处级以上党政领导干部进行经济理论和经济管理知识等方面的培训。

2、以工商管理培训为重点,组织开展省重点企业及各经济类型和大中小各个层次企业经营管理人员的培训。

3、积极开展国内、国际合作培训,促进合作培训的消化吸收和成果转化。

4、围绕经济发展和经济管理中的重点问题,开展科研活动为区域经济发展和企业提供经营管理、发展战略等方面的咨询和信息服务。

5、承担省教育主管部门计划的成人教育、高等学历教育。

6、承办省政府交办的其他事项。

二、机构情况

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

1)按单位基本性质划分:事业单位1个;

2)按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度1个;

3)按预算管理级次划分:一级预算单位1个。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院2016年收入总计16534.83万元,其中上年结转和结余3752.4万元,较上年下降15.88%;本年收入合计12782.43万元,较上年下降8.69%,主要原因是:因转本需要,学院主动控制招生规模,财政拨款较上年减少916.28万元,下降8.36%,事业收入较上年减少141.63万元,下降4.92%

二、支出决算情况说明

我院2016年度支出总计16534.83万元,其中本年支出合计13626.7万元,较上年减少14.32%,主要原因是学生人数减少及学院加强财务管理,严格控制支出;年末结转和结余2908.13万元,较上年减少22.5%,主要原因是上年的财政专项在本年度支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款收入年初预算数9320万元,年初财政拨款结余和结转1485.28万元,共计10805.28万元。2016年财政拨款支出10864.57万元,预算完成度为100.55%,原因是当年追加了59.3万元的预算,包括住房保障支出、科学技术支出、教育支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为138.88万元,决算数115.13万元,较上年下降1.65%。其中:(1)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0元。(2)公务接待费支出年初预算数为35万元,决算数34.89万元。(3)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为100.88万元。2016年本部门未安排新购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为100.88万元,决算数为80.24万元,较上年下降16.74%,变动主要原因是学院实行公车集中管理,统一调度,对车辆保险、油料、维修等均严格按照规定实行政府采购,严格控制车辆费用支出来压缩公务用车运行经费。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行费用0万元.

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额3407.96万元,其中:政府采购货物支出1137.74万元、政府采购工程支出1686.18万元,政府采购服务支出584.04万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车17辆;无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

第三部分 2016年预算绩效管理工作开展情况说明

一、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我院组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。根据学院发展需要,本年度重点安排了校园网更新改造费用、以前年度完工的图书馆及学生宿舍及教学楼项目建设费用、教学设备更新改造经费、学生实验楼及公租房建设等4个项目,安排预算资金分别为校园网更新改造费用500万元,与上年同比减少610万元;以前年度完工的图书馆及学生宿舍及教学楼项目建设费用1500万元;教学设备更新改造经费1320万元,与上年同比增加790万元;学生实验楼及公租房建设3500万元,与上年同比减少995万元。

本次部门预算项目绩效自评工作主要针对2016年度部门预算项目支出情况开展。按文件要求,绩效自评项目资金总量占2016年度本部门预算项目支出的比例必须达到60%以上,其中必须对已申报并通过绩效目标评审的项目资金进行绩效自评。2016年度,学院将申报并通过绩效目标评审的项目包含学生宿舍、教学楼、图书馆建设经费、校园网建设、实验楼和公租房建设经费及教学仪器设备购置,已全部纳入本次绩效自评项目中。2016年度,学院预算项目支出总金额为11290万元,绩效自评项目资金总量为7350万元,占预算项目支出总额的65%,超过60%,达到文件要求。

二、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中试点公开教学设备更新项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,教学设备更新项目自评得分为97.5分。《项目支出绩效自评表》见附件。

在进行项目支出绩效自评过程中存在的主要问题是绩效指标建立有待完善。下一步工作的措施及建议:1、加强部门预算管理工作。2、完善绩效评价指标。3、进一步细化预算编制工作,认真做好预算的编制。4、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

第四部分 名词解释

2050205高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等学校的支出。

2050305高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

2060402应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

2069999其他科学支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于技术方面的支出。

2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30231公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

30217公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。




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