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江西经济管理干部学院2018年部门预算

来源:财务处 时间:2018-02-09 11:12:18 浏览:

江西经济管理干部学院2018年部门预算



江西经济管理干部学院2018年部门预算

第一部分  江西经济管理干部学院概况

一、部门主要职责
江西经济管理干部学院成立于1984年6月,是省政府直属事业单位,也是一所集领导干部经济管理知识和企业高层管理人员工商管理知识培训、普通高等学历教育和成人学历教育于一体的教育事业单位。
根据赣府发[2001]16号文件规定我院的主要职责是:
1、根据省委组织部的安排和要求,结合实际工作,对县、处级以上党政领导干部进行经济理论和经济管理知识等方面的培训。
2、以工商管理培训为重点,组织开展省重点企业及各经济类型和大中小各个层次企业经营管理人员的培训。
3、积极开展国内、国际合作培训,促进合作培训的消化吸收和成果转化。
4、围绕经济发展和经济管理中的重点问题,开展科研活动为区域经济发展和企业提供经营管理、发展战略等方面的咨询和信息服务。
5、承担省教育主管部门计划的成人教育、高等学历教育。
6、承办省政府交办的其他事项。 
二、部门基本情况
2018年江西经济管理干部学院共有预算单位1个,包括江西经济管理干部学院本级,编制人数小计666人,其中:全部补助事业编制人数666人,实有人数小计469人,其中:在职人数小计367人,包括全部补助事业在职人数367人,离休人数小计1人,退休人数小计101人,在校学生5980人,其中:专科生人数5948人,

第二部分  江西经济管理干部学院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明
 (一)收入预算情况
2018年江西经济管理干部学院收入预算总额为24014.44万元,较上年增加2981.99万元,其中: 一般公共预算拨款收入9229.7万元,较上年预算安排增加180.7万元;事业收入13200万元,较上年预算安排增加7274.1万元;国库集中支付网上结转1584.74万元,较上年预算安排减少3072.81万元。

(二)支出预算情况
2018年江西经济管理干部学院支出预算总额为24014.44万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出11561.97万元,较上年预算安排增加1863.39万元,包括:工资福利支出8552.79万元,商品和服务支出1033.42万元,对个人和家庭的补助1779.93万元,其他资本性支出195.83万元,项目支出12452.47万元,较上年预算安排增加1118.6万元,其中:商品和服务支出3470.16万元,对个人和家庭的补助81.2万元,资本性支出8901.11万元,
按支出功能科目划分:教育支出23974.14万元,较上年预算安排增加3030.78万元;科学技术支出2万元,较上年预算安排减少33.1万元;住房保障支出38.3万元,较上年预算安排减少15.69万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出8552.79万元,较上年预算安排增加1755.94万元;商品和服务支出4503.58万元,较上年预算安排减少216.53万元;对个人和家庭的补助1861.13万元,较上年预算安排增加737.07万元;资本性支出9096.94万元,较上年预算安排增加705.51万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西经济管理干部学院财政拨款支出预算总额9229.7万元,较上年预算安排增加180.7万元。
按支出功能分类划分:教育支出9191.4万元,住房保障支出38.3万元,。
按支出经济分类划分:基本支出9057.7万元,较上年预算安排增加966.94万元,包括:工资福利支出6902.44万元,商品和服务支出573.05万元,对个人和家庭的补助1499.38万元,其他资本性支出82.83万元,项目支出172万元,较上年预算安排减少786.24万元,包括:商品和服务支出172万元,
(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

(六)政府采购情况
    2018年部门所属各单位政府采购总额8093.56万元,其中:政府采购货物预算2751.62万元、政府采购工程预算3988.4万元、政府采购服务预算1353.54万元。
(七)国有资产占有使用情况
    截至2017年8月31日,部门共有车辆19辆,其中,一般公务用车19辆, 
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目12个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金12452万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年江西经济管理干部学院"三公"经费一般公共预算安排89.4万元,其中:
因公出国(境)费15万元,比上年无增减变化。
公务接待费25万元,比上年减少10万元, 主要原因是:厉行节约。
公务用车运行维护费49.4万元,比上年无增减变化。

第三部分  江西经济管理干部学院2018年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)2050205高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等学校的支出。
(二)2050305高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
(三)2069999其他科学支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于技术方面的支出。
(四)2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(五)30231公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(六)30217公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。



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